Contrato federal · Empenho 2024NE000531 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS PARA SER UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE ETIQUETAS PATRIMONIAIS, COM A FINALIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS BENS MÓVEIS PERMANENTES DA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou TECNOGOV COMERCIAL LTDA (CNPJ 45.319.408/0001-69) para: empenho ref. aquisição de impressora térmica de etiquetas para ser utilizada na produção de etiquetas patrimoniais, com a finalidade de identificação dos bens móveis permanentes da universidade federal do sul e sudeste d…. Valor global contratado: R$ 1.420,00. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- TECNOGOV COMERCIAL LTDACNPJ 45.319.408/0001-69
- Processooficial
- 23479.020491/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA TÉRMICAIMPRESSORA TÉRMICA, RESOLUÇÃO 203 DPI, TIPO CONEXÃO SERIAL RS232 E USB 2.0, COMPATIBILIDADE WINDOWS 7 OU SUPERIOR, APLICAÇÃO IMPRESSÃO DE ETIQUETAS | 1 | R$ 1.420,00 | R$ 1.420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.420,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.420,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000531 · 16/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.420,00 · a liquidar R$ 1.420,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 959 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000531 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000531 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.020491/2023-99
valor global após o termo: R$ 1.420,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432876
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 03:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.