Contrato federal · Empenho 2023NE000062 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRANCHETAS PARA REPARO DAS CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS DO IFRJ CAMPUS VOLTA REDONDA.
CAMPUS VOLTA REDONDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou 32.193.663 JOSE ADRIANO DA COSTA (CNPJ 32.193.663/0001-66) para: aquisição de pranchetas para reparo das carteiras universitárias do ifrj campus volta redonda.. Valor global contratado: R$ 13.128,00. Vigência de 24/11/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS VOLTA REDONDA 158488
- Local da unidadeoficial
- VOLTA REDONDA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3306305
- Fornecedoroficial
- 32.193.663 JOSE ADRIANO DA COSTACNPJ 32.193.663/0001-66
- Processooficial
- 23274.000444/2023-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.128,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.128,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2023
- Publicaçãooficial
- 24/11/2023
- Vigênciaoficial
- 24/11/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MOBÍLIAPEÇA MOBÍLIA, TIPO PRANCHETA, MATERIAL MDF, LARGURA 49 CM, PROFUNDIDADE 26 CM,APLICAÇÃO CADEIRA ESCOLAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 200 | R$ 65,64 | R$ 13.128,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.128,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.128,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000062 · 24/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.128,00 · a liquidar R$ 13.128,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000062 · 24/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23274.000444/2023-25
valor global após o termo: R$ 13.128,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432897
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.