Contrato federal · Empenho 2024NE000099 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA. PORTA ROLÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TIPO DE INSTALAÇÃO: FIXAÇÃO EM PAREDE CAPACI…
INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLANTICA (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou 50.599.969 SUELEN MARIA OLIVEIRA (CNPJ 50.599.969/0001-07) para: aquisição de materiais permanentes para o instituto nacional da mata atlântica. porta rolão de papel higiênico, material aço inoxidável tipo de instalação: fixação em parede capacidade 01 rolão de papel higiênico 400 met…. Valor global contratado: R$ 3.000,00. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLANTICA 240252
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- 50.599.969 SUELEN MARIA OLIVEIRACNPJ 50.599.969/0001-07
- Processooficial
- 01239.000392/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA-PAPEL HIGIÊNICOPORTA-PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMDOBRADIÇA E FECHADURA, FORMATO REDONDO, TIPO PARA ROLO DE 800 METROS | 20 | R$ 150,00 | R$ 3.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000099 · 25/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 3.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6067298 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000099 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01239.000392/2024-61
valor global após o termo: R$ 3.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432910
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.