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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000061 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CUSTEIO DE MATERIAL DE INFORMATICA DISPENSA 9432/2024. PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS.
IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou INCOTECH COMPANY LTDA (CNPJ 22.816.315/0001-44) para: aquisição de custeio de material de informatica dispensa 9432/2024. prazo de entrega 30 dias.. Valor global contratado: R$ 428,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA 158750
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- INCOTECH COMPANY LTDACNPJ 22.816.315/0001-44
- Processooficial
- 23305017362202496
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90432/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 428,00
- Valor globaloficial
- R$ 428,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR REDE ELÉTRICAPROTETOR REDE ELÉTRICA, TENSÃO ENTRADA 175/255 V, CORRENTE MÁXIMA SURTO 100 MA, CORRENTE MÁXIMA SURTO LINHA TELEFÔNICA 10 KA A, APLICAÇÃO REDE ELÉTRICA/LINHA TELEFÔNICA, MATERIAL PLÁSTICO ANTI-CHAMA (… | 4 | R$ 107,00 | R$ 428,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 428,00
- A liquidarcalculado
- R$ 428,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000061 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 428,00 · a liquidar R$ 428,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1536 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 428,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000061 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305017362202496
valor global após o termo: R$ 428,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432924
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 11:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.