Contrato federal · Empenho 2024NE000408 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE HEMÁCIAS PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 57/2023 - UASG 250042 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0039703777. PROCESSO Nº 33433.168299/2023-62
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 05.050.260/0001-95) para: aquisição de hemácias para o hfse - órgão participante - pr 57/2023 - uasg 250042 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0039703777. processo nº 33433.168299/2023-62. Valor global contratado: R$ 5.718,44. Vigência de 10/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 05.050.260/0001-95
- Processooficial
- 33433.168299/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00057/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.718,44
- Valor globaloficial
- R$ 5.718,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2024
- Publicaçãooficial
- 10/04/2024
- Vigênciaoficial
- 10/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS O (I E II) | 26 | R$ 110,40 | R$ 2.870,40 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO, APRESENTAÇÃO TESTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA HEMÁCIAS A1 E B PARA PROVA REVERSA | 26 | R$ 109,54 | R$ 2.848,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.718,44
- A liquidarcalculado
- R$ 3.738,98
- Liquidadocalculado
- R$ 229,62
- Pagocalculado
- R$ 1.749,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000408 · 10/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.718,44 · a liquidar R$ 3.738,98 · liquidado R$ 229,62 · pago R$ 1.749,84
Faturas
- 45496 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 110,40
- 45235 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 219,94
- 44991 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 219,94
- 44756 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 219,94
- 44522 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 219,94
- 44322 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 219,94
- 44116 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 219,94
- 43885 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 219,94
- 43702 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 219,94
- 43503 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 219,94
- 43300 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 219,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000408 · 10/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000408 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.168299/2023-62
valor global após o termo: R$ 5.718,44 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432930
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.