Contrato federal · Empenho 2023NE000073 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O IFRJ CAMPUS VOLTA REDONDA. TED 12607, NÚMERO DE TRANSFERÊNCIA 1AAOUS.
CAMPUS VOLTA REDONDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.581.468/0001-70) para: contratação de serviços gráficos para o ifrj campus volta redonda. ted 12607, número de transferência 1aaous.. Valor global contratado: R$ 266,10. Vigência de 28/12/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS VOLTA REDONDA 158488
- Local da unidadeoficial
- VOLTA REDONDA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3306305
- Fornecedoroficial
- META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 10.581.468/0001-70
- Processooficial
- 23274.000214/2023-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 266,10
- Valor globaloficial
- R$ 266,10
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 28/12/2023
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAADESIVOS IMANTADO PARA PORTAS DE VEÍCULOS OFICIAIS - TAMANHO: 69CM LARG X 33C M ALT - CORES: 4/0 - IMÃ COM APLICAÇÃO DE VINIL ADESIVO | 6 | R$ 44,35 | R$ 266,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 266,10
- A liquidarcalculado
- R$ 266,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000073 · 28/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 266,10 · a liquidar R$ 266,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 623 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 266,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000073 · 28/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23274.000214/2023-66
valor global após o termo: R$ 266,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432935
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.