Contrato federal · Empenho 2024NE001119 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO DE REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FAZENDA EXPERIMENTAL. MODALIDADE DE COMPRA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou L2 EMPREENDIMENTOS E VENDAS LTDA (CNPJ 39.380.848/0001-29) para: atender despesa com a aquisição de materiais e equipamento de reparo e manutenção de bens móveis e imóveis para suprir as necessidades da fazenda experimental. modalidade de compra: pregão eletrônico srp n.º 38/2023. pro…. Valor global contratado: R$ 9.271,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- L2 EMPREENDIMENTOS E VENDAS LTDACNPJ 39.380.848/0001-29
- Processooficial
- 23007.019434/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.271,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.271,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULVERIZADOR COSTAL MANUALPULVERIZADOR COSTAL MANUAL, MATERIAL TANQUE POLIETILENO, CAPACIDADE TANQUE 18L, APLICAÇÃO INSETICIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BATERIA RECARREGÁVEL.BIVOLT, MANGUEIRA TRANÇADA | 2 | R$ 291,00 | R$ 582,00 |
| MACACO HIDRÁULICOMACACO HIDRÁULICO, CAPACIDADE 10 T | 2 | R$ 4.344,50 | R$ 8.689,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.271,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.271,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001119 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.271,00 · a liquidar R$ 9.271,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8972525 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.689,00
- 18335025 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 582,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001119 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.019434/2024-11
valor global após o termo: R$ 9.271,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432939
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.