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Contrato federal · Empenho 2024NE000231 · Comprasnet Contratos

PREGAO 90006/2024 CAMPUS PELOTAS. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AREA REQUISITANTE: DELOG/MARINEIVA/CAPELAO. OBS:NO CASO DE DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO…

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou ER2 E-COMMERCE LTDA (CNPJ 42.206.665/0001-04) para: pregao 90006/2024 campus pelotas. preço cif. prazo de entrega: 30 dias. area requisitante: delog/marineiva/capelao. obs:no caso de divergência na descrição do item, considerar a do edital. o material deve ser entregue em…. Valor global contratado: R$ 299,90. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA 158339
Local da unidadeoficial
SAPUCAIA DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320008
Fornecedoroficial
ER2 E-COMMERCE LTDACNPJ 42.206.665/0001-04
Processooficial
23164.002293.2024-78
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90006/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 299,90
Valor globaloficial
R$ 299,90
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
05/12/2024
Vigênciaoficial
05/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ANTICORROSIVOANTICORROSIVO, APRESENTAÇÃO SPRAY, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS WD 40, INOFENSIVO PARA CAMADA DE OZÔNIO, INIBIDOR10R$ 29,99R$ 299,90

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 299,90
A liquidarcalculado
R$ 299,90
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000231 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 299,90 · a liquidar R$ 299,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 17781 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 299,90

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000231 · 05/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23164.002293.2024-78

    valor global após o termo: R$ 299,90 · vigência até 31/12/2024

FornecedorER2 E-COMMERCE LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 432950
Lido da fonte em
16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 11:46

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.