Contrato federal · Empenho 2024NE000408 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE SAUDE
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou COMFORT MOVEIS LTDA (CNPJ 31.974.770/0001-69) para: aquisição de mobiliario em geral para atender as necessidades do nucleo de saude. Valor global contratado: R$ 8.466,00. Vigência de 31/07/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- COMFORT MOVEIS LTDACNPJ 31.974.770/0001-69
- Processooficial
- 23118.009808/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.466,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.466,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2024
- Vigênciaoficial
- 31/07/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA PROFESSORMESA PROFESSOR, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, FORMATO RETANGULAR, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO DE MDP, ESPESSURA TAMPO 25 MM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSÃO, DIMENSÕES 1200X6… | 5 | R$ 681,00 | R$ 3.405,00 |
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 5 UN, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 80 CM, ALTURA 200 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHADURA TAMB… | 7 | R$ 723,00 | R$ 5.061,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.466,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.466,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000408 · 31/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.466,00 · a liquidar R$ 8.466,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 676 · emitida 19/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.466,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000408 · 31/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000408 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.009808/2024-16
valor global após o termo: R$ 8.466,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 432990
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.