Contrato federal · Empenho 2024NE000066 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DA CTL DE NOVO PROGRESSO/PA, JURISDICIONADA À CR DE CUIABÁ, CONFORME DESPACHO SEPLAN/CR-CGB (SEI Nº 6442935). INEXIGIBI…
COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 04.895.728/0001-80) para: cobrir despesas com fornecimento de energia elétrica na sede da ctl de novo progresso/pa, jurisdicionada à cr de cuiabá, conforme despacho seplan/cr-cgb (sei nº 6442935). inexigibilidade 08/2024. processo: 08755.002607/2…. Valor global contratado: R$ 5.500,00. Vigência de 28/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CUIABA/MT 194028
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 04.895.728/0001-80
- Processooficial
- 08755.002607/2022-27
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2024
- Vigênciaoficial
- 28/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 33 | R$ 1.666,67 | R$ 5.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.325,19
- Liquidadocalculado
- R$ 29,35
- Pagocalculado
- R$ 4.145,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000066 · 28/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.500,00 · a liquidar R$ 1.325,19 · liquidado R$ 29,35 · pago R$ 4.145,46
Faturas
- 120011710 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 256,20
- 116980836 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 292,40
- 113373627 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 191,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000066 · 28/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.002607/2022-27
valor global após o termo: R$ 2.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433022
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 18:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.