Contrato federal · Empenho 2024NE002718 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO CONTIDA NO SEI 20615687. PROCESSO: 02070.020069/2024-37. (ADESÃO IBAMA - ARP Nº 178/2023 - ITEM 101 - 1 UNIDADE DE CONJ DE BROCAS E PONTAS). SEI: 20530595.
INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 31.170.338/0001-15) para: solicitação contida no sei 20615687. processo: 02070.020069/2024-37. (adesão ibama - arp nº 178/2023 - item 101 - 1 unidade de conj de brocas e pontas). sei: 20530595.. Valor global contratado: R$ 219,00. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO CHICO MENDES - SEDE 443033
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DF ELETROTECNICA COMERCIO MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDACNPJ 31.170.338/0001-15
- Processooficial
- 02070.020069/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 219,00
- Valor globaloficial
- R$ 219,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO BROCACONJUNTO BROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, APLICAÇÃO FERROS E METAIS DIVERSOS, COMPONENTES 15 PEÇAS DE 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5;, TIPO HELICOIDAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO MOLDADO EM ABS | 1 | R$ 219,00 | R$ 219,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 219,00
- A liquidarcalculado
- R$ 219,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002718 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 219,00 · a liquidar R$ 219,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 52784 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 219,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002718 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002718 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02070.020069/2024-37
valor global após o termo: R$ 219,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433036
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.