Contrato federal · Empenho 2022NE000081 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE REVELADOR E FIXADOR RADIOLÓGICOS PARA O HESFA. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO 23079.234315/2022-64…
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou R2 S ABRAHAO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 29.843.853/0001-77) para: importância empenhada para atender a despesa com a aquisição de revelador e fixador radiológicos para o hesfa. autorização do ordenador de despesas no processo 23079.234315/2022-64.. Valor global contratado: R$ 4.226,64. Vigência de 19/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- R2 S ABRAHAO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 29.843.853/0001-77
- Processooficial
- 23079.234315/2022-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.226,64
- Valor globaloficial
- R$ 4.226,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2022
- Publicaçãooficial
- 19/09/2022
- Vigênciaoficial
- 19/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIXADOR RADIOLÓGICOFIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO, ASPECTO FÍSICOSOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA | 6 | R$ 301,50 | R$ 1.809,00 |
| REVELADOR RADIOLÓGICOREVELADOR RADIOLÓGICO, TIPO SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA, APLICAÇÃO PARAPROCESSAMENTO AUTOMÁTICO | 6 | R$ 402,94 | R$ 2.417,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.226,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.226,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000081 · 19/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.226,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.226,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000081 · 19/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.234315/2022-64
valor global após o termo: R$ 4.226,64 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433056
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 00:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.