Contrato federal · Empenho 2022NE000082 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E CALIBRAÇÃO DE AUDIÔMETROS PARA O HESFA. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO…
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CENTRO AUDITIVO OUVIR MELHOR LTDA (CNPJ 01.590.896/0001-79) para: importância empenhada para atender a despesa com a contratação de serviço de manutenção corretiva e calibração de audiômetros para o hesfa. autorização do ordenador de despesas no processo 23079.241026/2022-11.. Valor global contratado: R$ 1.285,00. Vigência de 21/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CENTRO AUDITIVO OUVIR MELHOR LTDACNPJ 01.590.896/0001-79
- Processooficial
- 23079.241026/2022-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.285,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.285,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/09/2022
- Publicaçãooficial
- 21/09/2022
- Vigênciaoficial
- 21/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE AUDIÔMETRO / IPEDANCIÔMETRO01 Cabina acústica 01 Audiômetro da marca Sibelmed - modelo AC50D; 01 Imitanciômetro da marca Interacoustic modeloAT235h; Manutenção corretiva e calibração dos equipamentos acima mencionados (ensaio d… | 1 | R$ 1.285,00 | R$ 1.285,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.285,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.285,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000082 · 21/09/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.285,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.285,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000082 · 21/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.241026/2022-11
valor global após o termo: R$ 1.285,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433057
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.