Contrato federal · Empenho 2022NE000087 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HESFA./ COTAÇÃO ELETRÔNICA N.º 20/2022. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO N 23079.…
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ITA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 41.554.303/0001-33) para: importância empenhada para atender a despesa para aquisição de medicamentos para o hesfa./ cotação eletrônica n.º 20/2022. autorização do ordenador de despesas no processo n 23079.230165/2022-10.. Valor global contratado: R$ 663,75. Vigência de 29/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ITA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 41.554.303/0001-33
- Processooficial
- 23079.230165/2022-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 708,00
- Valor globaloficial
- R$ 663,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2022
- Publicaçãooficial
- 29/09/2022
- Vigênciaoficial
- 29/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PETIDINA CLORIDRATOPETIDINA CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 225 | R$ 2,95 | R$ 663,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 663,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 663,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000087 · 29/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 663,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 663,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000087 · 29/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.230165/2022-10
valor global após o termo: R$ 708,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433060
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.