Contrato federal · Empenho 2022NE000086 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER A DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HESFA./ COTAÇÃO ELETRÔNICA N.º 20/2022. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO N 23079.…
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PSG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA (CNPJ 23.416.453/0001-07) para: importância empenhada para atender a despesa para aquisição de medicamentos para o hesfa./ cotação eletrônica n.º 20/2022. autorização do ordenador de despesas no processo n 23079.230165/2022-10.. Valor global contratado: R$ 1.366,56. Vigência de 29/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PSG COMERCIO FARMACEUTICO LTDACNPJ 23.416.453/0001-07
- Processooficial
- 23079.230165/2022-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.366,56
- Valor globaloficial
- R$ 1.366,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2022
- Publicaçãooficial
- 29/09/2022
- Vigênciaoficial
- 29/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIDOCAÍNA CLORIDRATOLIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO GELÉIA | 36 | R$ 4,90 | R$ 176,40 |
| NALOXONA CLORIDRATONALOXONA CLORIDRATO, DOSAGEM 0,4 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 12 | R$ 9,52 | R$ 114,24 |
| FLUMAZENILFLUMAZENIL, DOSAGEM 0,1 MG/ML, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 12 | R$ 9,86 | R$ 118,32 |
| MIDAZOLAMMIDAZOLAM, DOSAGEM 5 MG/ML, APLICAÇÃO INJETÁVEL | 240 | R$ 3,99 | R$ 957,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.366,56
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.366,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000086 · 29/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.366,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.366,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000086 · 29/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.230165/2022-10
valor global após o termo: R$ 1.366,56 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433061
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 16:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.