Contrato federal · Empenho 2022NE000094 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MULTIMÍDIA E IMPRESSORAS. JUSTIFICATIVA DE URGÊNCIA RISCO DE PARA…
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou AHO INFO SERVICE LTDA (CNPJ 40.783.051/0001-51) para: importância empenhada para atender a despesa com a contratação de serviços de manutenção corretiva de equipamentos multimídia e impressoras. justificativa de urgência risco de paralisação de entrega de exames. autorizaçã…. Valor global contratado: R$ 18.272,00. Vigência de 14/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AHO INFO SERVICE LTDACNPJ 40.783.051/0001-51
- Processooficial
- 23079.246936/2022-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 18.272,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.272,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2022
- Publicaçãooficial
- 14/10/2022
- Vigênciaoficial
- 14/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERSServiços de manutenção de impressoras, copiadoras, plotter e scanners | 1 | R$ 18.272,00 | R$ 18.272,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.272,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.272,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000094 · 14/10/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 18.272,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.272,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000094 · 14/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.246936/2022-91
valor global após o termo: R$ 18.272,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433065
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.