Contrato federal · Empenho 2022NE000113 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AO HESFA CONFORME ADESÃO AO PREGÃO 66/2022. AUTORIZAÇÃO AO ORDENADOR DE DESPESAS N 23079.230165/2022-10.
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA (CNPJ 44.734.671/0001-51) para: importância empenhada para aquisição de medicamentos ao hesfa conforme adesão ao pregão 66/2022. autorização ao ordenador de despesas n 23079.230165/2022-10.. Valor global contratado: R$ 966,00. Vigência de 30/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDACNPJ 44.734.671/0001-51
- Processooficial
- 23079.230165/2022-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00066/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 966,00
- Valor globaloficial
- R$ 966,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/11/2022
- Publicaçãooficial
- 30/11/2022
- Vigênciaoficial
- 30/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIDOCAÍNA CLORIDRATOLIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 10%, APRESENTAÇÃO SPRAY | 24 | R$ 40,25 | R$ 966,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 966,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000113 · 30/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 966,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000113 · 30/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.230165/2022-10
valor global após o termo: R$ 966,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433070
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.