Contrato federal · Empenho 2022NE000114 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ENDOSCÓPIO UTILIZADO NO SERVIÇO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DO HESFA. AUTORIZA…
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou VIRTUAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS (CNPJ 16.964.415/0001-15) para: importância empenhada para atender a despesa com contratação de empresa para manutenção corretiva de endoscópio utilizado no serviço de endoscopia digestiva alta do hesfa. autorização do ordenador de despesas no processo…. Valor global contratado: R$ 6.560,00. Vigência de 07/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VIRTUAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOSCNPJ 16.964.415/0001-15
- Processooficial
- 23079.255934/2022-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2022
- Publicaçãooficial
- 07/12/2022
- Vigênciaoficial
- 07/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARESManutenção Aparelhos Médicos - Hospitalares | 1 | R$ 6.560,00 | R$ 6.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000114 · 07/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000114 · 07/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.255934/2022-92
valor global após o termo: R$ 6.560,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433074
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.