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Contrato federal · Empenho 2022NE000118 · Comprasnet Contratos

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE TONERS RESTANTES PARA IMPRESSORA NO HESFA NO PREGÃO 07/2022.AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO N 23079.210769/2022-40.

HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (CNPJ 10.210.196/0001-00) para: importância empenhada para compra de toners restantes para impressora no hesfa no pregão 07/2022.autorização do ordenador de despesas no processo n 23079.210769/2022-40.. Valor global contratado: R$ 1.500,00. Vigência de 14/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
Unidade (UASG)oficial
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDACNPJ 10.210.196/0001-00
Processooficial
23079.210769/2022-40
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00007/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.500,00
Valor globaloficial
R$ 1.500,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
14/12/2022
Publicaçãooficial
14/12/2022
Vigênciaoficial
14/12/2022 a 31/12/2022
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CARTUCHO TONER IMPRESSORA OKIDATACARTUCHO TONER IMPRESSORA OKIDATA, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 4580712920R$ 75,00R$ 1.500,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.500,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2022NE000118 · 14/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2022NE000118 · 14/12/2022

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.210769/2022-40

    valor global após o termo: R$ 1.500,00 · vigência até 31/12/2022

FornecedorDISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 433076
Lido da fonte em
16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 16:45

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.