Contrato federal · Empenho 2022NE000122 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO N ° 23079.237318/2022-50.
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 27.256.185/0001-56) para: importância empenhada para atender despesas com produtos de limpeza e higiene. autorização do ordenador de despesas no processo n ° 23079.237318/2022-50.. Valor global contratado: R$ 13.494,60. Vigência de 20/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 27.256.185/0001-56
- Processooficial
- 23079.237318/2022-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.494,60
- Valor globaloficial
- R$ 13.494,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2022
- Publicaçãooficial
- 20/12/2022
- Vigênciaoficial
- 20/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE ORTOFTALALDEÍDO, TEOR ATIVO A 0,55%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA | 315 | R$ 42,84 | R$ 13.494,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.494,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000122 · 20/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.494,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000122 · 20/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.237318/2022-50
valor global após o termo: R$ 13.494,60 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433083
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.