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Contrato federal · Empenho 2022NE000126 · Comprasnet Contratos

IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DO HESFA. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO N° 23079.237318/2022-50.

HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou AKITEM COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA (CNPJ 41.063.862/0001-40) para: importância empenhada para atender despesas com material de higiene e limpeza do hesfa. autorização do ordenador de despesas no processo n° 23079.237318/2022-50.. Valor global contratado: R$ 399,90. Vigência de 20/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
Unidade (UASG)oficial
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
AKITEM COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS PARA EVENTOS LTDACNPJ 41.063.862/0001-40
Processooficial
23079.237318/2022-50
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00012/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 399,90
Valor globaloficial
R$ 399,90
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
20/12/2022
Publicaçãooficial
20/12/2022
Vigênciaoficial
20/12/2022 a 31/12/2022
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO CREMOSO, ACIDEZ PH NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ESSÊNCIA, COMPOSIÇÃO GLICERINA, AGENTES EMOLIENTES30R$ 13,33R$ 399,90

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 399,90
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2022NE000126 · 20/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 399,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2022NE000126 · 20/12/2022

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.237318/2022-50

    valor global após o termo: R$ 399,90 · vigência até 31/12/2022

FornecedorAKITEM COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS PARA EVENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 433084
Lido da fonte em
16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 21:19

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.