Contrato federal · Empenho 2022NE000129 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESA COM BENS ALIMENTÍCIOS DO HESFA. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO N° 23079.233723/2022-07.
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou LENISA DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 31.900.031/0001-22) para: importância empenhada para atender despesa com bens alimentícios do hesfa. autorização do ordenador de despesas no processo n° 23079.233723/2022-07.. Valor global contratado: R$ 82,80. Vigência de 21/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LENISA DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 31.900.031/0001-22
- Processooficial
- 23079.233723/2022-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 82,80
- Valor globaloficial
- R$ 82,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/12/2022
- Publicaçãooficial
- 21/12/2022
- Vigênciaoficial
- 21/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TALHER DESCARTÁVELTALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MEXEDOR DE CAFEZINHO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, COR BRANCO TRANSPARENTE | 12 | R$ 6,90 | R$ 82,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 82,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000129 · 21/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 82,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000129 · 21/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.233723/2022-07
valor global após o termo: R$ 82,80 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433093
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.