Contrato federal · Empenho 2022NE000137 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DEMANDA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO HESFA. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO N° 23079.233723/2022-07.
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA (CNPJ 47.729.996/0001-34) para: importância empenhada para atender demanda com gêneros alimentícios do hesfa. autorização do ordenador de despesas no processo n° 23079.233723/2022-07.. Valor global contratado: R$ 517,50. Vigência de 21/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDACNPJ 47.729.996/0001-34
- Processooficial
- 23079.233723/2022-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 517,50
- Valor globaloficial
- R$ 517,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/12/2022
- Publicaçãooficial
- 21/12/2022
- Vigênciaoficial
- 21/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103 | 150 | R$ 3,45 | R$ 517,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 517,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000137 · 21/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 517,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000137 · 21/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.233723/2022-07
valor global após o termo: R$ 517,50 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433096
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.