Contrato federal · Empenho 2022NE000142 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA LEXMARK. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO 23079.257571/20…
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou EQUINOXX SERVICOS E COMERCIO EIRELI (CNPJ 40.247.996/0001-59) para: importância empenhada referente à aquisição de cartucho de toner para impressora compatível com impressora lexmark. autorização do ordenador de despesas no processo 23079.257571/2022-20.. Valor global contratado: R$ 3.099,84. Vigência de 29/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EQUINOXX SERVICOS E COMERCIO EIRELICNPJ 40.247.996/0001-59
- Processooficial
- 23079.257571/2022-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00033/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.099,84
- Valor globaloficial
- R$ 3.099,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2022
- Publicaçãooficial
- 29/12/2022
- Vigênciaoficial
- 29/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TINTA IMPRESSORA LEXMARK, REFERÊNCIA CARTUCHO 60F4H00, TIPO CARTUCHOORIGINAL, COR TINTA PRETA | 24 | R$ 129,16 | R$ 3.099,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.099,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000142 · 29/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.099,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000142 · 29/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.257571/2022-20
valor global após o termo: R$ 3.099,84 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433098
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 00:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.