Contrato federal · Empenho 2023NE000012 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE CRACHÁS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO HESFA. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO 23079.006417/202…
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ALBANO SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 44.622.592/0001-59) para: importância empenhada para atender a despesa com a aquisição de protetor de crachás para os funcionários do hesfa. autorização do ordenador de despesas no processo 23079.006417/2020-20.. Valor global contratado: R$ 292,60. Vigência de 27/02/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALBANO SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 44.622.592/0001-59
- Processooficial
- 23079.006417/2020-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 292,60
- Valor globaloficial
- R$ 292,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2023
- Publicaçãooficial
- 27/02/2023
- Vigênciaoficial
- 27/02/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CRACHÁPROTETOR CRACHÁ, MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE, ALTURA 85 MM, LARGURA54 MM, TIPO VERTICAL, COR VERDE | 1 | R$ 292,60 | R$ 292,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 292,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 292,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000012 · 27/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 292,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 292,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000012 · 27/02/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.006417/2020-20
valor global após o termo: R$ 292,60 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433102
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.