Contrato federal · Empenho 2023NE000021 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BOMBA DE SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA E REPARO/SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO METÁLICA QUE APRESENTA CORROSÃO. AU…
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ANDRE FERREIRA CLAUDIO 04753378756 (CNPJ 33.380.803/0001-78) para: importância empenhada para contratação de serviços de manutenção em bomba de sistema de pressurização de água e reparo/substituição de tubulação metálica que apresenta corrosão. autorização do ordenador de despesas no pr…. Valor global contratado: R$ 20.000,00. Vigência de 08/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ANDRE FERREIRA CLAUDIO 04753378756CNPJ 33.380.803/0001-78
- Processooficial
- 23079.209164/2023-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/03/2023
- Publicaçãooficial
- 08/03/2023
- Vigênciaoficial
- 08/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / DESINSTALAÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS OU POR COMBUSTÍVELInstalação / Manutenção - Bombas Hidráulicas / Combustível | 1 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000021 · 08/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000021 · 08/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.209164/2023-97
valor global após o termo: R$ 20.000,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433106
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.