Contrato federal · Empenho 2023NE000040 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RIBBON PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE E ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO HESFA. COTAÇÃO ELETRÔNICA 08/2023. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA…
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ALMIR GUERIERI (CNPJ 22.400.151/0001-70) para: importância empenhada referente a aquisição de ribbon para reposição de estoque e atendimento aos usuários do hesfa. cotação eletrônica 08/2023. autorização do ordenador de despesas no processo 23079.211134/2023-41.. Valor global contratado: R$ 609,00. Vigência de 27/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALMIR GUERIERICNPJ 22.400.151/0001-70
- Processooficial
- 23079.211134/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 609,00
- Valor globaloficial
- R$ 609,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2023
- Publicaçãooficial
- 27/04/2023
- Vigênciaoficial
- 27/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RIBBONRIBBON, MATERIAL CERA, LARGURA 110 MM, COMPRIMENTO 74 M, COR PRETA, APLICAÇÃOIMPRESSORA ZEBRA TLP 2844, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIAMETRO INTERNO DO ROLO12,7MM, DIAMETRO EXTERNO | 100 | R$ 6,09 | R$ 609,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 609,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 609,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000040 · 27/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 609,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 609,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000040 · 27/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.211134/2023-41
valor global após o termo: R$ 609,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433120
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.