Contrato federal · Empenho 2023NE000052 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO – TIPO SPLIT 18.000 BTU`S – 220V. ADESÃO A ATA DO PREGÃO N.º 05/2022 DA DIR.DE PATR.HIST.E DOCUMENTACAO DA…
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DUEGEO EDITORA E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA (CNPJ 22.546.978/0001-96) para: importância empenhada referente à aquisição de aparelhos de refrigeração – tipo split 18.000 btu`s – 220v. adesão a ata do pregão n.º 05/2022 da dir.de patr.hist.e documentacao da marinha. autorização do ordenador de des…. Valor global contratado: R$ 4.580,00. Vigência de 28/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DUEGEO EDITORA E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDACNPJ 22.546.978/0001-96
- Processooficial
- 23079.227017/2023-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/06/2023
- Publicaçãooficial
- 28/06/2023
- Vigênciaoficial
- 28/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, QUANTIDADE FASES 1 UN, MODELO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILENCIOSO/ CONTROLE REMOTO/LCD/DESUMIDI… | 2 | R$ 2.290,00 | R$ 4.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.580,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.580,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000052 · 28/06/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.580,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000052 · 28/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.227017/2023-07
valor global após o termo: R$ 4.580,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433125
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.