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Contrato federal · Empenho 2023NE000058 · Comprasnet Contratos

IMPORTANCIA EMPENHADA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO HESFA. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO N° 23079.231894/2023-74

HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou GONCALVES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 50.136.382/0001-53) para: importancia empenhada de material hospitalar para atender às demandas do hesfa. autorização do ordenador de despesas no processo n° 23079.231894/2023-74. Valor global contratado: R$ 1.369,20. Vigência de 14/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
Unidade (UASG)oficial
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
GONCALVES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDACNPJ 50.136.382/0001-53
Processooficial
23079.231894/2023-74
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00014/2023
Amparo legaloficial
LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.369,20
Valor globaloficial
R$ 1.369,20
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
14/07/2023
Publicaçãooficial
14/07/2023
Vigênciaoficial
14/07/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CATETER PERIFÉRICOCATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHAAGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 23 GAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBOEXTENSOR, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COM…200R$ 0,36R$ 72,00
ATADURAATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 15 CM, GRAMATURA 1CERCA DE 18 FIOS/ CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL940R$ 1,38R$ 1.297,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.369,20
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.369,20

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000058 · 14/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.369,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.369,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000058 · 14/07/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.231894/2023-74

    valor global após o termo: R$ 1.369,20 · vigência até 31/12/2023

FornecedorGONCALVES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 433127
Lido da fonte em
17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 03:49

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.