Contrato federal · Empenho 2023NE000082 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA ATENDIMENTO DE DIVERSOS SETORES DO HESFA. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO 23079.227015/2023-18.
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 51.234.341 SANDRA LETICIA FERREIRA DE ALMEIDA (CNPJ 51.234.341/0001-62) para: aquisição de aparelhos telefônicos para atendimento de diversos setores do hesfa. autorização do ordenador de despesas no processo 23079.227015/2023-18.. Valor global contratado: R$ 886,95. Vigência de 01/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 51.234.341 SANDRA LETICIA FERREIRA DE ALMEIDACNPJ 51.234.341/0001-62
- Processooficial
- 23079.227015/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 886,95
- Valor globaloficial
- R$ 886,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2023
- Publicaçãooficial
- 01/09/2023
- Vigênciaoficial
- 01/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICO SEM FIOAPARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, FUNÇÃO TECLAS FLASH/MEMORY E REDIAL, FAIXAOPERAÇÃO 1,9 MHZ, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, SINALIZAÇÃO LINHA PULSO E TOM,VOLTAGEM BATERIA 7,5 V, DURAÇÃO FLASH FLASH PROGRAMÁVEL… | 5 | R$ 128,39 | R$ 641,95 |
| APARELHO TELEFÔNICOAPARELHO TELEFÔNICO, TIPO MESA OU PAREDE, FUNÇÕES BÁSICAS TEMPO DE FLASH MENOROU IGUAL 100 MS, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FIO | 5 | R$ 49,00 | R$ 245,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 886,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 886,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000082 · 01/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 886,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 886,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000082 · 01/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.227015/2023-18
valor global após o termo: R$ 886,95 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433139
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.