Contrato federal · Empenho 2023NE000100 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PINÇAS DE BIOPSIA PARA USO DO SETOR DE ENDOSCOPIA DO INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS. COTAÇÃO ELETRÔNICA N.º 23/2023. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE D…
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou S H COMERCIAL LTDA (CNPJ 97.481.519/0001-70) para: aquisição de pinças de biopsia para uso do setor de endoscopia do instituto de atenção à saúde são francisco de assis. cotação eletrônica n.º 23/2023. autorização do ordenador de despesas no processo 23079.255756/2023-81…. Valor global contratado: R$ 14.148,00. Vigência de 10/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- S H COMERCIAL LTDACNPJ 97.481.519/0001-70
- Processooficial
- 23079.255756/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.148,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.148,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2023
- Publicaçãooficial
- 10/11/2023
- Vigênciaoficial
- 10/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTRUMENTAL P/ ENDOSCÓPIOINSTRUMENTAL P/ ENDOSCÓPIO, TIPO BIÓPSIA, TIPO PONTA CONCHA, TIPO FIO AÇOINOXIDÁVEL, DIMENSÃO P/ CANAL CERCA DE 2,8 MM X 180 CM, HASTE HASTE S/ISOLAMENTO, COMPONENTE 2 MANOPLA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, U… | 400 | R$ 35,37 | R$ 14.148,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.148,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.148,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000100 · 10/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.148,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.148,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000100 · 10/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.255756/2023-81
valor global após o termo: R$ 14.148,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433144
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.