Contrato federal · Empenho 2023NE000116 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE OBJETIVANDO SUPRIR AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE SÃO FRANCISCO DE ASSIS PARA PERÍODO DE 12 MESES. PREGÃO 02/2023. ATA DE REGISTRO…
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou VFS COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 19.937.398/0001-15) para: aquisição de material de expediente objetivando suprir as demandas do instituto de atenção à saúde são francisco de assis para período de 12 meses. pregão 02/2023. ata de registro de preços 17/2023. autorização do ordena…. Valor global contratado: R$ 220,40. Vigência de 17/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VFS COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 19.937.398/0001-15
- Processooficial
- 23079.252076/2022-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 220,40
- Valor globaloficial
- R$ 220,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2023
- Publicaçãooficial
- 17/11/2023
- Vigênciaoficial
- 17/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHETA PORTÁTILPRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 233 MM, LARGURA 320 MM, ESPESSURA 3 MM, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRENDEDOR NIQUELADO | 20 | R$ 9,98 | R$ 199,60 |
| EXTRATOR GRAMPOEXTRATOR GRAMPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES 150 X 5 MM | 16 | R$ 1,30 | R$ 20,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 220,40
- A liquidarcalculado
- R$ 220,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000116 · 17/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 220,40 · a liquidar R$ 220,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000116 · 17/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.252076/2022-24
valor global após o termo: R$ 220,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433154
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.