Contrato federal · Empenho 2024NE000462 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA APOIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA COORDENAÇÃO REGIONAL DO MADEIRA.
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou SABBI E SCANDOLARA LTDA (CNPJ 06.127.607/0001-13) para: contratação de empresa para o fornecimento de combustivel, para apoiar as atividades administrativas desta coordenação regional do madeira.. Valor global contratado: R$ 1.062,20. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- SABBI E SCANDOLARA LTDACNPJ 06.127.607/0001-13
- Processooficial
- 08113.000232/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00086/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.062,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.062,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GASOLINACLASSIFICAÇÃO: COMUM, USO: PARA AUTOMOTIVOS, ÍNDICE DE OCTANAGEM: IAD 87 MIN | 54 | R$ 6,65 | R$ 359,10 |
| ÓLEO DIESELAPRESENTAÇÃO: COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO: CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10, USO: AUTOMOTIVO | 42 | R$ 7,10 | R$ 298,20 |
| ÓLEO DIESELAPRESENTAÇÃO: COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO: CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 500 MG/KG, USO: AUTOMOTIVO | 18 | R$ 7,05 | R$ 126,90 |
| ÓLEO LUBRIFICANTECLASSIFICAÇÃO: ISO 680, TIPO: ISO 680, USO: INDUSTRIAL, VISCOSIDADE: SAE 5W-40 | 6 | R$ 35,00 | R$ 210,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE.APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO, ORIGEM: MINERAL, USO: BOMBA DE DESCARTE, VISCOSIDADE: SAE 90 | 2 | R$ 34,00 | R$ 68,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.062,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.062,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000462 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.062,20 · a liquidar R$ 1.062,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00006480 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.062,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000462 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000462 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000232/2024-88
valor global após o termo: R$ 1.062,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433184
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.