Contrato federal · Empenho 2024NE000270 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 91800/202 IF SÃO PAULO (UG 158154). PREÇO CIF. AREA REQUISITANTE: MARCIA/COAA. OBS:NO CASO DE DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. O MATERIAL DEVE SER E…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDA (CNPJ 08.808.811/0001-25) para: pregão 91800/202 if são paulo (ug 158154). preço cif. area requisitante: marcia/coaa. obs:no caso de divergência na descrição do item, considerar a do edital. o material deve ser entregue conforme cronograma enviado pelo…. Valor global contratado: R$ 15.160,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA 158339
- Local da unidadeoficial
- SAPUCAIA DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320008
- Fornecedoroficial
- PONTTO ONLINE COMERCIAL LTDACNPJ 08.808.811/0001-25
- Processooficial
- 23164.002325.2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.160,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRA NUTRICIONALBARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS E CHOCOLATE | 3.000 | R$ 1,72 | R$ 5.160,00 |
| ACHOCOLATADOACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR TRADICIONAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 06 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS | 10.000 | R$ 1,00 | R$ 10.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000270 · 06/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 15.160,00 · a liquidar R$ 15.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 44473 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.537,00
- 44436 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.463,00
- 44435 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.160,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000270 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000270 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23164.002325.2024-35
valor global após o termo: R$ 15.160,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433203
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.