Contrato federal · Empenho 2024NE000273 · Comprasnet Contratos
PREGAO 90009/2024 CAMPUS BAGE. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AREA REQUISITANTE: GERVAZONI/TECNICO MECANICA. OBS:NO CASO DE DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou NEDA LOPES DUARTE LTDA (CNPJ 39.253.431/0001-03) para: pregao 90009/2024 campus bage. preço cif. prazo de entrega: 30 dias. area requisitante: gervazoni/tecnico mecanica. obs:no caso de divergência na descrição do item, considerar a do edital. o material deve ser entregue em…. Valor global contratado: R$ 2.909,75. Vigência de 17/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA 158339
- Local da unidadeoficial
- SAPUCAIA DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320008
- Fornecedoroficial
- NEDA LOPES DUARTE LTDACNPJ 39.253.431/0001-03
- Processooficial
- 23164.002295/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.909,75
- Valor globaloficial
- R$ 2.909,75
- Assinaturaoficial
- 17/12/2024
- Vigênciaoficial
- 17/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / COMPONENTES - JARDINAGEM | 5 | R$ 497,95 | R$ 2.489,75 |
| CORDA | 100 | R$ 4,20 | R$ 420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.909,75
- A liquidarcalculado
- R$ 2.909,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000273 · 17/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.909,75 · a liquidar R$ 2.909,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 59988356 · emitida 06/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.909,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000273 · 17/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000273 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23164.002295.2024-67
valor global após o termo: R$ 2.909,75 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433206
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.