Contrato federal · Empenho 2024NE000276 · Comprasnet Contratos

PREGAO 38/2023 CAMPUS PASSO FUNDO. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AREA REQUISITANTE: PEDRO. OBS:NO CASO DE DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DO ITEM, CONSIDERAR A DO EDITAL. O MATERI…

Name: Contrato 2024NE000276 — INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou R.C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO LTDA (CNPJ 22.617.444/0001-03) para: pregao 38/2023 campus passo fundo. preço cif. prazo de entrega: 30 dias. area requisitante: pedro. obs:no caso de divergência na descrição do item, considerar a do edital. o material deve ser entregue em uma única parcel…. Valor global contratado: R$ 2.260,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS SAPUCAIA 158339
Local da unidadeoficial: SAPUCAIA DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320008
Fornecedoroficial: R.C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO LTDACNPJ 22.617.444/0001-03
Processooficial: 23164.002433.2024-16
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00038/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.260,00
Valor globaloficial: R$ 2.260,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 18/12/2024
Vigênciaoficial: 18/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO ORIGINAL, COMPONENTES FILAMENTO, CAPACIDADE CARRETEL CONTENDO 1 KG DE FILAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA: 1,75 MM	5	R$ 246,00	R$ 1.230,00
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA 3D, TIPO FILAMENTO , COMPONENTES FILAMENTO PLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSPARENTE	5	R$ 206,00	R$ 1.030,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.260,00
A liquidarcalculado: R$ 2.260,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000276 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.260,00 · a liquidar R$ 2.260,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1452 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.260,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000276 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000276 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23164.002433.2024-16
valor global após o termo: R$ 2.260,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorR.C. ROMANO IMPORTACAO DE ELETRO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 433208
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 15:11

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.