Contrato federal · Empenho 2024NE000133 · Comprasnet Contratos
QUANTIA EMPENHADA PARA MULTICABO E CABO BALANCEAMENTO PARA MICROFONE COM MALHA E BLINDAGEM, ITEM 1 E 2 , DISPENSA ELTRÔNICA N° 90028/2024, AUTORIZADA EMISSÃO DE EMPENHO DO QUANTITA…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 36.839.023/0001-31) para: quantia empenhada para multicabo e cabo balanceamento para microfone com malha e blindagem, item 1 e 2 , dispensa eltrônica n° 90028/2024, autorizada emissão de empenho do quantitatico indicado no termo de reconhecimento…. Valor global contratado: R$ 35.331,50. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 36.839.023/0001-31
- Processooficial
- 08019.001871/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 35.331,50
- Valor globaloficial
- R$ 35.331,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, APLICAÇÃO MICROFONE, TIPO CABO BLINDADO E BALANCEADO | 1.900 | R$ 4,34 | R$ 8.246,00 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE ESTANHADO, APLICAÇÃO MICROFONE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO DO CONDUTOR: 0,30 MM², TIPO CABO BLINDADO,QUANTIDADE DE VIAS 2, MATERIAL COBERTURA PVC EM… | 450 | R$ 60,19 | R$ 27.085,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.331,50
- A liquidarcalculado
- R$ 35.331,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000133 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.331,50 · a liquidar R$ 35.331,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2356 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 35.331,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000133 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.001871/2024-39
valor global após o termo: R$ 35.331,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433216
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.