Contrato federal · Empenho 2024NE000085 · Comprasnet Contratos
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA SE FAZ URGENTE PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PR…
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA (CNPJ 58.295.213/0023-83) para: importancia empenhada para manutenção corretiva se faz urgente para garantir a continuidade da realização dos exames de ultrassonografia. autorização do ordenador de despesas no processo n° 23079.252006/2024-38.. Valor global contratado: R$ 1.791,00. Vigência de 01/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDACNPJ 58.295.213/0023-83
- Processooficial
- 23079.252006/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.791,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.791,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 01/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARESManutenção Aparelhos Médicos - Hospitalares | 1 | R$ 1.791,00 | R$ 1.791,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.791,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.791,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000085 · 01/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.791,00 · a liquidar R$ 1.791,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00002326 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.791,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000085 · 01/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.252006/2024-38
valor global após o termo: R$ 1.791,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433235
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.