Contrato federal · Empenho 2024NE000093 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O HESFA. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADR DE DESPESAS NO PROCESSO N° 23079.222285/2024-13
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME (CNPJ 16.813.260/0001-16) para: importância empenhada para compra de materiais de higiene e limpeza para o hesfa. autorização do ordenadr de despesas no processo n° 23079.222285/2024-13. Valor global contratado: R$ 1.992,00. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA MECNPJ 16.813.260/0001-16
- Processooficial
- 23079.222285/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.992,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.992,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL | 300 | R$ 6,64 | R$ 1.992,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.992,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.992,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000093 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.992,00 · a liquidar R$ 1.992,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2208 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.992,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000093 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.222285/2024-13
valor global após o termo: R$ 1.992,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433247
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.