Contrato federal · Empenho 2024NE000105 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS INFRAVERMELHO PARA O HESFA. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO N° 23079.245772/2024-46.
HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou GS MIRANDA LTDA (CNPJ 51.566.738/0001-51) para: importância empenhada para aquisição de lâmpadas infravermelho para o hesfa. autorização do ordenador de despesas no processo n° 23079.245772/2024-46.. Valor global contratado: R$ 887,22. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL ESCOLA SAO FRANCISCO DE ASSIS 158220
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GS MIRANDA LTDACNPJ 51.566.738/0001-51
- Processooficial
- 23079.245772/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 887,22
- Valor globaloficial
- R$ 887,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA INFRAVERMELHALÂMPADA INFRAVERMELHA, POTÊNCIA NOMINAL 250 W, TENSÃO NOMINAL 127 V, APLICAÇÃOEQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, TIPO BASE E-27 | 18 | R$ 49,29 | R$ 887,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 887,22
- A liquidarcalculado
- R$ 887,22
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000105 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 887,22 · a liquidar R$ 887,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 435 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 887,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000105 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.245772/2024-46
valor global após o termo: R$ 887,22 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433257
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.