Contrato federal · Empenho 2024NE001109 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAMPI DE CAMBORIÚ, CONCÓRDIA, RIO DO SUL, SANTA ROSA DO SUL E VIDE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou MIX COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 34.641.081/0001-20) para: registro de preço da proposta mais vantajosa para eventual aquisição de ração animal para atender as demandas dos campi de camboriú, concórdia, rio do sul, santa rosa do sul e videira do instituto federal de educação, ci…. Valor global contratado: R$ 29.279,02. Vigência de 18/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- MIX COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 34.641.081/0001-20
- Processooficial
- 23113.018626/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90467/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.279,02
- Valor globaloficial
- R$ 29.279,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Vigênciaoficial
- 18/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO OVINORAÇÃO OVINO, DOSAGEM MÁXIMA CÁLCIO 1,50 PER, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 2 PER, DOSAGEM MÍNIMA FÓSFORO 0,50 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA FIBROSA 20 PER, DOSAGEM MÁXIMA MATÉRIA MINERAL 13 PER, DOSAGEM… | 130 | R$ 101,90 | R$ 13.247,00 |
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, TIPO PELETIZADA, ESPÉCIE ANIMAL EQÜINOS, INGREDIENTES PROTEÍNAS, DOSAGEM MÍNIMA PROTEÍNA 12 PER | 166 | R$ 79,97 | R$ 13.275,02 |
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, TIPO RAÇÃO AVE | 30 | R$ 91,90 | R$ 2.757,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.279,02
- A liquidarcalculado
- R$ 29.279,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001109 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.279,02 · a liquidar R$ 29.279,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 915 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 29.279,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001109 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.018626/2024-86
valor global após o termo: R$ 29.279,02 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433268
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 10:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.