Contrato federal · Empenho 2024NE000163 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS 20 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SR/PF/SC - DE 90005/2024-SR/PF/SC…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CAMBIRELA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA (CNPJ 28.882.885/0001-19) para: aquisição de reposição de garrafões de água mineral sem gás 20 litros, conforme especificações do termo de referência, para atender as demandas da sr/pf/sc - de 90005/2024-sr/pf/sc.. Valor global contratado: R$ 11.800,00. Vigência de 03/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE SC 200370
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- CAMBIRELA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDACNPJ 28.882.885/0001-19
- Processooficial
- 08490.001663/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/05/2024
- Vigênciaoficial
- 03/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 2.000 | R$ 5,90 | R$ 11.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.413,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.386,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000163 · 03/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.800,00 · a liquidar R$ 6.413,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.386,70
Faturas
- 11372 · emitida 02/06/2025 · PagoR$ 365,80
- 11234 · emitida 08/05/2025 · PagoR$ 413,00
- 11067 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 554,60
- 10863 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 578,20
- 10496 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 236,00
- 10712 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 631,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000163 · 03/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08490.001663/2024-64
valor global após o termo: R$ 11.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433350
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.