Contrato federal · Empenho 2024NE000426 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE AQUICULTURA. TED 971341 - MPA. AUTORIZAÇÃO SEI Nº 39665864. PREGÃO ELETRÔNICO SRP: 90401/2024 - UG 158137
IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDA (CNPJ 19.588.170/0001-67) para: aquisição de insumos destinados a atividades de aquicultura. ted 971341 - mpa. autorização sei nº 39665864. pregão eletrônico srp: 90401/2024 - ug 158137. Valor global contratado: R$ 20.725,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES 158305
- Local da unidadeoficial
- INCONFIDENTES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3130606
- Fornecedoroficial
- MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDACNPJ 19.588.170/0001-67
- Processooficial
- 23344.001962/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90401/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.725,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.725,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO PEIXERAÇÃO PEIXE, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA, APLICAÇÃO FASE CRESCIMENTO/ TERMINAÇÃO, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA-MIN.28%, APRESENTAÇÃO EXTRUSADA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELETES 6 A 8 MM | 5.000 | R$ 3,13 | R$ 15.650,00 |
| RAÇÃO PEIXERAÇÃO PEIXE, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA, APLICAÇÃO FASE CRESCIMENTO/ TERMINAÇÃO, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA-MIN.28%, APRESENTAÇÃO EXTRUSADA | 900 | R$ 3,25 | R$ 2.925,00 |
| RAÇÃO PEIXERAÇÃO PEIXE, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA, APLICAÇÃO FASE INICIAL DESENVOLVIMENTO, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA-MIN.32%, APRESENTAÇÃO EXTRUSADA | 500 | R$ 4,30 | R$ 2.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.725,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.725,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000426 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.725,00 · a liquidar R$ 20.725,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 267 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.895,00
- 188000 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.830,00
- 2025/188 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.830,00
- 188 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.830,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000426 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000426 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.001962/2024-76
valor global após o termo: R$ 20.725,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433398
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.