Contrato federal · Empenho 2024NE001239 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 4089/2024-20 - NOVA FRIBURGO
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA (CNPJ 16.500.873/0001-01) para: processo 4089/2024-20 - nova friburgo. Valor global contratado: R$ 732,80. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDACNPJ 16.500.873/0001-01
- Processooficial
- 23063.004089/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90067/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 732,80
- Valor globaloficial
- R$ 732,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUSÍVEL DIAZEDFUSÍVEL DIAZED, CORRENTE NOMINAL 6 A, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CLASSE GG, TIPO BASE ROSCA E-27 | 40 | R$ 4,76 | R$ 190,40 |
| FUSÍVEL DIAZEDFUSÍVEL DIAZED, CORRENTE NOMINAL 4 A, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CLASSE GG, TIPO BASE ROSCA E-27 | 40 | R$ 8,80 | R$ 352,00 |
| FUSÍVEL DIAZEDFUSÍVEL DIAZED, CORRENTE NOMINAL 2 A, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA, CLASSE GG, TIPO BASE ROSCA E-27 | 40 | R$ 4,76 | R$ 190,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 732,80
- A liquidarcalculado
- R$ 732,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001239 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 732,80 · a liquidar R$ 732,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2695 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 732,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001239 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.004089/2024-20
valor global após o termo: R$ 732,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433410
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 21:20
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 20:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.