Contrato federal · Empenho 2024NE000819 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 1121/2024 PARA ABERTURA DE EMPENHO ABERTURA DE EMPENHO SULCLEAN SERVIÇOS LTDA, VIGIA, PE 113/19 CA 100/19. VIGÊNCIA: 31/12/2024 ENTREGA 1 DIA PGTO 30 DIAS BANCO 001 - AGÊNCI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou SULCLEAN SERVICOS LTDA (CNPJ 06.205.427/0001-02) para: pedido 1121/2024 para abertura de empenho abertura de empenho sulclean serviços ltda, vigia, pe 113/19 ca 100/19. vigência: 31/12/2024 entrega 1 dia pgto 30 dias banco 001 - agência 4044-4 - cc 7575-2. Valor global contratado: R$ 640.593,35. Vigência de 19/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- SULCLEAN SERVICOS LTDACNPJ 06.205.427/0001-02
- Processooficial
- 23116.009861/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00113/2019
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 243.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 640.593,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Publicaçãooficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 19/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPrestação de serviços contínuos de VIGIA pelo período de 12 meses, conforme especificação do Termo de Referência e seus anexos. A unidade do item se refereao Total de Postos pelo período de 12 meses. | 37.538 | R$ 1.706.519,66 | R$ 640.593,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 640.593,35
- A liquidarcalculado
- R$ 120.141,11
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 520.452,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000819 · 19/07/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 640.593,35 · a liquidar R$ 120.141,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 520.452,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000819 · 19/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000819 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.009861/2024-37
valor global após o termo: R$ 243.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433411
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 03:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.