Contrato federal · Empenho 2024NE000052 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÍQUIDO ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDER A DEMANDA DO IFMT - CAMPUS DE PRIMAVERA DO LESTE. DISPENSA Nº 90003/2024 -…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.401.442/0001-38) para: empenho referente a aquisição de líquido água mineral, sem gás, e gás liquefeito de petróleo para atender a demanda do ifmt - campus de primavera do leste. dispensa nº 90003/2024 - uasg 158970, processo n] 23748.000501.2…. Valor global contratado: R$ 8.104,10. Vigência de 02/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAVERA DO LEST 158970
- Local da unidadeoficial
- PRIMAVERA DO LESTE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107040
- Fornecedoroficial
- GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 03.401.442/0001-38
- Processooficial
- 23748.000501.2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.786,50
- Valor globaloficial
- R$ 8.104,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2024
- Vigênciaoficial
- 02/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 25 | R$ 119,90 | R$ 2.997,50 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 399.296 | R$ 12,79 | R$ 5.106,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.104,10
- A liquidarcalculado
- R$ 6.519,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.584,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000052 · 02/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.104,10 · a liquidar R$ 6.519,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.584,72
Faturas
- 68164 · emitida 27/06/2025 · PagoR$ 3.514,50
- 68166 · emitida 27/06/2025 · PagoR$ 719,40
- 65347 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.814,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000052 · 02/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23748.000501.2024-33
valor global após o termo: R$ 15.786,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433412
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.