Contrato federal · Empenho 2024NE000542 · Comprasnet Contratos
SD 513 SEAMA - AS SOLUÇÕES DOS PADRÕES DE CONDUTIVIDADE SÃO NECESSÁRIAS PARA SE FAZER A CALIBRAÇÃO E A VERIFICAÇÃO INTERMEDIÁRIA DO CONDUTIVIMETRO, CONFORME DESCRITO NO PROCEDIMENT…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou D BIOTEC DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 36.063.465/0001-39) para: sd 513 seama - as soluções dos padrões de condutividade são necessárias para se fazer a calibração e a verificação intermediária do condutivimetro, conforme descrito no procedimento de operação do equipamento e de acordo…. Valor global contratado: R$ 460,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- D BIOTEC DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 36.063.465/0001-39
- Processooficial
- 01344.001155/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00433/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 460,00
- Valor globaloficial
- R$ 460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO CLORÍDRICOASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA: DCL (DEUTERADO), GRAU DE PUREZA: PUREZA ISOTÓPICA MÍNIMA DE 99% EM DEUTÉRIO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7698-05-7, PESO MOLECULAR: 37,47 | 4 | R$ 115,00 | R$ 460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 460,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000542 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 460,00 · a liquidar R$ 460,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9294 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000542 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000542 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.001155/2024-11
valor global após o termo: R$ 460,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433418
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.