Contrato federal · Empenho 2024NE000032 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇAO DE 200 GARRAFOES DE AGUA MINERAL ,COM CAPACIDADE DE 20 LITROS , PARA ATENDER DEMANDA DA ARF/CACOAL-RO, CONFORME DISP LIC 9003/2024 PROCESSO 10240-721…
DELEGACIA DA RFB EM PORTO VELHO (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou L. R. COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 28.873.375/0001-85) para: valor empenhado para aquisiçao de 200 garrafoes de agua mineral ,com capacidade de 20 litros , para atender demanda da arf/cacoal-ro, conforme disp lic 9003/2024 processo 10240-721.146/2024-07. Valor global contratado: R$ 1.864,00. Vigência de 22/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM PORTO VELHO 170201
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- L. R. COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 28.873.375/0001-85
- Processooficial
- 10240721146202407
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: B
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.864,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.864,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/03/2024
- Vigênciaoficial
- 22/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALtipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 200 | R$ 9,32 | R$ 1.864,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.864,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.304,80
- Liquidadocalculado
- R$ 32,71
- Pagocalculado
- R$ 526,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000032 · 22/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.864,00 · a liquidar R$ 1.304,80 · liquidado R$ 32,71 · pago R$ 526,49
Faturas
- 12544 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 643,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000032 · 22/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000032 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10240721146202407
valor global após o termo: R$ 1.864,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433450
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 06:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.