Contrato federal · Empenho 2024NE000278 · Comprasnet Contratos
EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE TIC E OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFRO-CAMPUS JARU. PREGÃO Nº 00053/2023 (SRP) - 158148. CONFORME SOLIC…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou A. G .S. COMERCIAL LTDA (CNPJ 24.435.379/0001-20) para: empenhamento de despesa ref. à aquisição de material e equipamentos de tic e outros, para atender a demanda do ifro-campus jaru. pregão nº 00053/2023 (srp) - 158148. conforme solicitação de execução de despesa pe 53/2023…. Valor global contratado: R$ 752,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU 158636
- Local da unidadeoficial
- JARU/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100114
- Fornecedoroficial
- A. G .S. COMERCIAL LTDACNPJ 24.435.379/0001-20
- Processooficial
- 23243.007388/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 752,00
- Valor globaloficial
- R$ 752,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA ELETRÔNICAPLACA ELETRÔNICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNCIONAMENTO ELETRÔNICO, CATEGORIA CONVERSOR DIGITAL- ANALÓGICO, CARACTERÍSTICAS FÍSICAS FORMATO RETANGULAR, COR PRETA/VERDE., MATERIAL CI'S/ESTANHO/CHUMB… | 2 | R$ 376,00 | R$ 752,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 752,00
- A liquidarcalculado
- R$ 752,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000278 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 752,00 · a liquidar R$ 752,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002.449 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 752,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000278 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000278 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.007388/2023-17
valor global após o termo: R$ 752,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433456
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 19:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.