Contrato federal · Empenho 2024NE000066 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISCENTES - PREGÃO NR. 17/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 7/2024 - PROCESSO NR. 23265.000744/2024-02
CAMPUS CRATO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou FRANCIE DE CARVALHO MENDES (CNPJ 29.048.310/0001-68) para: aquisição de gêneros alimentícios para discentes - pregão nr. 17/2023 - ata de registro de preços nr. 7/2024 - processo nr. 23265.000744/2024-02. Valor global contratado: R$ 2.984,00. Vigência de 08/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CRATO/IFCE 158321
- Local da unidadeoficial
- CRATO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304202
- Fornecedoroficial
- FRANCIE DE CARVALHO MENDESCNPJ 29.048.310/0001-68
- Processooficial
- 23265.000744/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.984,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.984,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2024
- Publicaçãooficial
- 08/07/2024
- Vigênciaoficial
- 08/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE | 240 | R$ 5,40 | R$ 1.296,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE | 240 | R$ 4,00 | R$ 960,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA | 160 | R$ 4,55 | R$ 728,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.984,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.021,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.962,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000066 · 08/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.984,00 · a liquidar R$ 1.021,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.962,90
Faturas
- 000.002.514 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.021,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000066 · 08/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000066 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.000744/2024-02
valor global após o termo: R$ 2.984,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433468
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.